Registar ugovora
Pregled sklopljenih ugovora u 2023.g.
| JAVNA NABAVA | ažurirano 10.07.2023. | |||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NMV-02/2022. | okvirni sporazum | 27.04.2020. | 128.726,39 | ELOS d.o.o, Solin | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 27.04.2022 | 17.546,24 |
| JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 9.290,00 € do 26.545,00 € za robe i usluge i 66.361,00 € za radove | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u eur | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u eur |
| 1 | NW-01/2023. | ugovor | 14.02.2023. | 15.552,00 | BASIC d.o.o., Split | Elektro materijal za redovno održavanje JR | 31.12.2023. | 4.681,86 |
| 2 | NW-02/2023. | ugovor | 14.02.2023. | 20.000,00 | KALEBIĆ d.o.o., Stomorska | Usluga rada bagera – iskop i zemljani radovi -rad bagerom 18-25 t | 31.12.2023. | |
| 3 | NW-03/2023. | ugovor | 14.02.2023. | 15.131,00 | TOKIĆ d.o.o., Sesvete | Gume za teretna vozila i strojeve | 31.12.2023. | 504,36 |
| 4 | NW-04/2023. | ugovor | 02.03.2023. | 11.370,00 | VUPLAST d.o.o., Čakovec | PVC kesice za odvojeno prikupljanje otpada | 31.12.2023. | 4.435,14 |
| 5 | 4172 | naruđbenica | 01.01.2023. | Vodovod i kanalizacija d.d., Split | isporuka vode putem hidrantske mreže | 31.12.2023. | ||
| 6 | 4067 | naruđbenica | 01.01.2023. | INA d.d. Rogač – Šolta | gorivo za vozila i strojeve | 31.12.2023. | ||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 2.654,50 € a manja od 9.290,00 € | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u eur | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u eur |
| 1 | Nčl.3-01/2023. | ugovor | 14.02.2023. | 5.092,11 | NARODNE NOVINE d.d., Zagreb | uredski materijal i toneri | 31.12.2023. | 928,80 |
| 2 | Nčl.3-02/2023. | ugovor | 14.02.2023. | 2.665,96 | ADRIATIC OSIGURANJE d.o.o. | Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2023. | 1.797,35 |
| 3 | 4101 | naruđbenica | 01.01.2023. | Hrvatska pošta d.d. | poštanske usluge | 31.12.2023. | ||
| 4 | 4121 | naruđbenica | TERRA JASKA d.o.o. | popravak bagera JCB CX2 | 31.12.2023. | |||
| 5 | 4123 | naruđbenica | 01.01.2023. | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | usluge održavanja programa LIBUSOFT | 31.12.2023. | ||
| 6 | 41711 | naruđbenica | 01.01.2023. | više pojedinačnih preuzimatelja | Zbrinjavanje otpada | 31.12.2023. | 1.177,46 | |
Pregled sklopjenih ugovora u 2022.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.g.
Registar ugovora i naruđbenica 2022
| JAVNA NABAVA | ažurirano 24.02.2023. | |||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 0 | NMV-02/2020. | okvirni sporazum | 27.04.2020. | 906.421,85 | BASIC d.o.o. , Split | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 27.04.2022 | 41.874,00 |
| 1 | NMV-01/2022. | okvirni sporazum | 01.07.2022. | 969.889,00 | ELOS d.o.o. Split | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 30.06.2024. | 230.598,79 |
| JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NW-01/2022. | ugovor | 15.03.2022. | 137.772,00 | VULKAL d.o.o., Zagreb | Gume za teretna vozila i strojeve | 31.12.2022. | 62.258,62 |
| 2 | NW-02/2022. | ugovor | 15.03.2022. | 200.000,00 | KALEBIĆ d.o.o. , Stomorska | Usluga rada bagera – iskop i zemljani radovi -rad bagerom 18-25 t | 31.12.2022. | 21.147,00 |
| 3 | NW-03/2022. | ugovor | 15.03.2022. | 111.101,80 | BASIC d.o.o, Split | Elektro materijal za održavanje JR | 31.12.2022. | 95.167,70 |
| 4 | NW-04/2022. | ugovor | 07.06.2022. | 79.265,35 | ERSTE & Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | Nabava polovnog dostavnog vozila N1 kategorije putem financijskog leasinga | 31.12.2022. | 79.265,35 |
| 5 | 4172 | naruđbenica | 01.01.2020. | 150.000,00 | Vodovod i kanalizacija d.d, Split | isporuka vode putem hidrantske mreže | 31.12.2022. | 131.956,83 |
| 6 | 4067 | naruđbenica | 01.01.2020. | 200.000,00 | INA d.d. Rogač – Šolta | gorivi za vozila i strojeve | 31.12.2022. | 256.230,92 |
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 2 | Nčl.3-01/2022. | ugovor | 15.03.2022. | 20.674,43 | ADRIATIC OSIGURANJE d.o.o. | Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2022. | 25.930,25 |
| 3 | Nčl.3-02/2022. | ugovor | 15.03.2022. | 28.343,00 | TEXT PAPIR d.o.o, Split | uredski materijal i toneri | 31.12.2022. | 14.572,12 |
| 4101 | naruđbenica | 01.01.2022. | 50.000,00 | Hrvatska pošta d.d. | poštanske usluge | 31.12.2022. | 48.661,44 | |
| 4123 | naruđbenica | 01.01.2022. | 70.000,00 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | usluge održavanja programa LIBUSOF | 31.12.2022. | 79.434,00 | |
| 4171 | naruđbenica | 01.01.2022. | 25.000,00 | više pojedinačnih preuzimatelja | Zbrinjavanje otpada | 31.12.2022. | 21.231,50 | |
Pregled sklopljenih ugovora u 2021.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021.g.
Registar ugovora i naruđbenica 2021
| ažurirano 19.02.2022. | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 2 | NMV-02/2020. | okvirni sporazum | 27.04.2020. | 906.421,85 | BASIC d.o.o. , Split | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 27.04.2022 | 311.508,04 |
| JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NW-01/2021. | ugovor | 15.03.2021. | 200.000,00 | KALEBIĆ d.o.o. , Stomorska | Usluga rada bagera – iskop i zemljani radovi -rad bagerom 18-25 t | 31.12.2021. | 4.662,00 |
| 2 | NW-02/2021. | ugovor | 15.03.2021. | 122.236,00 | VULKAL d.o.o., Zagreb | Gume za teretna vozila i strojeve | 31.12.2021. | 30.340,00 |
| 3 | NW-03/2021. | ugovor | 09.07.2021. | 158.320,00 | GRADATIN d.o.o, Sesvete | Nabava PVC kanti za MKO i kompostera | 31.12.2021. | 24.300,00 |
| 4172 | naruđbenica | 01.01.2020. | Vodovod i kanalizacija d.d, Split | isporuka vode putem hidrantske mreže | 31.12.2021. | 112.727,85 | ||
| 4067 | naruđbenica | 01.01.2020. | INA d.d. Rogač – Šolta | gorivi za vozila i strojeve | 31.12.2021. | 192.856,26 | ||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | Nčl.3-01/2021. | naruđbenica | 23.02.2021. | 27.223,00 | ELOS d.o.o, Solin | električni i spojni materijal – tržnica Grohote | 23.05.2021. | 16.593,95 |
| 2 | Nčl.3-02/2021. | ugovor | 15.03.2021. | 20.674,43 | ADRIATIC OSIGURANJE d.o.o. | Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2021. | 19.738,69 |
| 3 | Nčl.3-03/2021. | ugovor | 15.03.2021. | 28.343,00 | TEXT PAPIR d.o.o, Split | uredski materijal i toneri | 31.12.2021. | 15.621,72 |
| 4 | Nčl.3-04/2021. | ugovor | 18.05.2021. | 36.083,00 | ŠKARE TRADE d.o.o, Split | Nabava radne odječe i obuće | 31.12.2021. | 23.381,00 |
| 5 | 4060 | naruđbenica | 01.01.2021. | Hep opskrba d.d. | Električna energija | 31.12.2021. | 35.389,02 | |
| 6 | 4101 | naruđbenica | 01.01.2021. | Hrvatska pošta d.d. | poštanske usluge | 31.12.2021. | 50.407,27 | |
| 7 | 4121 | naruđbenica | 01.01.2021. | TERRA JASKA d.o.o. | popravak bagera JCB CX2 | 31.12.2021. | 30.807,46 | |
| 8 | 4123 | naruđbenica | 01.01.2021. | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | usluge održavanja programa LIBUSOF | 31.12.2021. | 68.622,00 | |
Pregled sklopljenih ugovora u 2020.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020.g.
Registar ugovora i naruđbenica 2020
| JAVNA NABAVA | ažurirano 12.02.2021. | |||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NMV-01/2020. | ugovor | 06.03.2020. | 713.129,95 | ERSTE LEASING d.o.o, Zagreb | Novo motorno vozilo za sakupljanje otpada od 7,5m3-putem financijskog leasinga | 31.12.2020. | 713.129,95 |
| 2 | NMV-02/2020. | okvirni sporazum | 27.04.2020. | 906.421,85 | BASIC d.o.o. , Split | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 27.04.2022 | 318.475,62 |
| JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NW-01/2020. | ugovor | 19.03.2020. | 111.990,00 | VULKAL d.o.o., Zagreb | Gume za teretna vozila i strojeve | 31.12.2020. | 37.037,92 |
| 2 | NW-02/2020. | ugovor | 20.03.2020. | 100.000,00 | KALEBIĆ d.o.o. , Stomorska | Usluga rada bagera – iskop i zemljani radovi -rad bagerom 18-25 t | 31.12.2020. | 13.209,00 |
| 4 | NW-04/2020. | ugovor | 20.03.2020. | 62.820,00 | METALOPLAST d.o.o, Bistrina | pvc kese za reciklabilni otpad | 31.12.2020. | 12.930,90 |
| 5 | 4172 | naruđbenica | 01.01.2020. | Vodovod i kanalizacija d.d, Split | isporuka vode putem hidrantske mreže | 31.12.2020. | 105.483,81 | |
| 6 | 4067 | naruđbenica | 01.01.2020. | INA d.d. Rogač – Šolta | gorivi za vozila i strojeve | 31.12.2020. | 159.864,25 | |
| 5 | NW-05/2019. | ugovor | 01.03.2019. | 110.000,00 | MIKROGORAN d.o.o, Lokve | sustav za elektronsku evidnciju pražnjenja posuda |
31.12.2020. | 21.583,00 |
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | Nčl.3-01/2020. | ugovor | 20.03.2020. | 32.927,90 | TRAMAX d.o.o, Split | uredski materijal i toneri | 31.12.2020 | 14.001,52 |
| 2 | Nčl.3-03/2020. | ugovor | 20.03.2020. | 20.689,33 | WIENER OSIGURANJE d.o.o. | Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2020 | 29.337,56 |
| 3 | 4101 | naruđbenica | 01.01.2020. | Hrvatska pošta d.d. | poštanske usluge | 31.12.2020. | 55.190,67 | |
| 4 | 4121 | naruđbenica | TERRA JASKA d.o.o. | popravak bagera JCB CX2 | 31.12.2020. | 57.821,90 | ||
| 5 | 4123 | naruđbenica | 01.01.2020. | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | usluge održavanja programa LIBUSOF | 31.12.2020. | 67.901,55 | |
| 6 | 4171 | naruđbenica | 01.01.2020. | više pojedinačnih preuzimatelja | Zbrinjavanje otpada | 31.12.2020. | 37.568,00 | |
Pregled sklopljenih ugovora u 2019.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019.g.
Registar ugovora i naruđbenica 2019
| JAVNA NABAVA | ažurirano 05.02.2020. | |||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NMV-01/2018. | okvirni sporazum | 26.02.2018 | 600.000,00 | INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Zagreb, | Nabava motornih goriva (nafta i benzin) | 25.02.2020 | 212.990,06 |
| 2018.g. izvršeno | 204.930,71 | |||||||
| 2 | NMV-02/2018. | okvirni sporazum | 21.04.2018 | 513.068,60 | ELOS d.o.o. , Solin | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 20.04.2020 | 174.323,94 |
| 2018.g. izvršeno | 207.158,43 | |||||||
| JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NW-01/2019. | ugovor | 28.01.2019 | 150.000,00 | B-KOP obrt , Stomorska | Usluga iskopa i zemljani radovi -rad bagerom 18-25 t | 31.12.2019 | 79.182,00 |
| 2 | NW-02/2019. | ugovor | 28.01.2019 | 100.000,00 | B-KOP obrt , Stomorska | Usluga obnavljanja tla -rada strojem za frezanje 13-15 t | 31.12.2019 | 12.147,60 |
| 3 | NW-03/2019. | ugovor | 28.01.2019 | 100.000,00 | DVD ŠOLTA, Grohote | Prijevoz vode za piće autocisternom po otoku | 31.12.2019 | 49.300,00 |
| 4 | NW-04/2019. | ugovor | 28.01.2019 | 106.668,00 | VULKAL d.o.o., Zagreb | Gume za teretna vozila i strojeve | 31.12.2019 | 40.956,00 |
| 5 | NW-05/2019. | ugovor | 01.03.2019 | 110.000,00 | MIKROGORAN d.o.o, Lokve | sustav za elektronsku evidnciju pražnjenja posuda |
2019-2020.g. | 48.973,00 |
| 6 | NW-06/2019. | ugovor | 29.04.2019. | 96.358,11 | JADRO D.D. | sadnice za hortikulturno uređenje | 31.12.2019 | 96.358,11 |
| 7 | NW-07/2019. | ugovor | 28.06.2019. | 198.800,00 | GRADATIN d.o.o. | PVC kante -zelene | 31.12.2019 | 198.800,00 |
| NW-08/2019. | ugovor | 28.06.2019. | 80.000,00 | TOMISLAV GVOZDENOVIĆ | KAMION SANDUČAR 3,5 t | 31.12.2019 | 80.000,00 | |
| NW-09/2019. | ugovor | 12.08.2019. | 62.620,00 | DRAVA INTERNATIONAL d.o.o. | pvc kese za reciklabilni otpad | 31.12.2019 | 41.610,12 | |
| NW-10/2019. | ugovor | 30.08.2019. | 132.500,00 | MAGUS STROJ d.o.o. | sjekač drvene mase – traktorski priključak | 31.12.2019. | 132.500,00 | |
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | Nčl.3-01/2019. | ugovor | 15.01.2019 | 22.319,35 | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. | Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2019 | 23.367,98 |
| 2 | Nčl.3-02/2019. | ugovor | 08.02.2019 | 69.000,00 | BASIC d.o.o., Split | Led žarulje E 27 | 31.12.2019 | 55.200,00 |
| 3 | Nčl.3-03/2019. | ugovor | 29.04.2019 | 34.971,20 | TEXT PAPIR d.o.o. | uredski materijal i toneri | 31.12.2019 | 18.185,42 |
| Nčl.3-04/2019. | naruđbenica | 06.05.2019. | 30.300,00 | TAU OPREMA d.o.o. | oprema za dječje igralište | 31.12.2019 | 26.500,00 | |
| Nčl.3-05/2019. | naruđbenica | 06.06.2019. | 31.500,00 | BASIC d.o.o., Split | dekorativne svjetiljke | 31.12.2019 | 22.680,00 | |
| Nčl.3-06/2019. | naruđbenica | 24.07.2023. | 37.650,00 | URBANA OPREMA d.o.o. | Solarna LED lampa 30w | 31.12.2019 | 37.650,00 | |
Pregled sklopljenih ugovora u 2018.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018.g.
| JAVNA NABAVA | 31.01.2019 | |||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NMV-01/2018. | okvirni sporazum | 26.2.2018 | 600.000,00 | INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Zagreb, | Nabava motornih goriva (nafta i benzin) | 25.2.2020 | 204.930,71 |
| 2 | NMV-02/2018. | okvirni sporazum | 21.4.2018 | 513.068,60 | ELOS d.o.o. , Solin | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 20.4.2020 | 207.158,43 |
| JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | NW-01/2018. | ugovor | 15.3.2018 | 100.000,00 | B-KOP obrt , Stomorska | Usluga iskopa i zemljani radovi -rad bagerom 18-25 t | 31.12.2018 | 95.840,00 |
| 2 | NW-02/2018. | ugovor | 22.2.2018 | 100.000,00 | B-KOP obrt , Stomorska | Usluga obnavljanja tla -rada strojem za frezanje 13-15 t | 31.12.2018 | 28.160,00 |
| 3 | NW-03/2018. | ugovor | 23.2.2018 | 88.716,00 | VULKAL d.o.o., Zagreb | Gume za teretna vozila i strojeve | 31.12.2018 | 16.727,04 |
| 4 | NW-04/2018 | ugovor | 13.2.2018 | 90.000,00 | DVD ŠOLTA, Grohote | Prijevoz vode za piće autocisternom po otoku | 31.12.2018 | 83.209,85 |
| 5 | NW-05/2018. | ugovor | 17.8.2018 | 121.080,00 | GROHOTE GRADITELJ d.o.o., Grohote | Izgradnja grobnica i izvođenje zemljanih radova | 31.12.2018 | 121.080,00 |
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1 | Nčl.3-01/2018. | ugovor | 14.2.2018 | 55.600,00 | BASIC d.o.o., Split | Led žarulje E 27 | 31.12.2018 | 55.600,00 |
| 2 | Nčl.3-02/2018. | ugovor | 14.2.2018 | 26.161,20 | TEXT PAPIR d.o.o., Split | Nabava uredskog materijala i tonera | 31.12.2018 | 18.556,74 |
| 3 | Nčl.3-03/2018. | ugovor | 20.4.2018 | 25.333,24 | WIERNER OSIGURANJE d.d., Zagreb | Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2018 | 27.560,59 |
| 4 | Nčl.3-04/2018. | naruđbenica | 8.6.2018 | 19.811,30 | ŠKARE TRADE d.o.o., Split | Radna odjeća i obuća | 31.12.2018 | 19.811,30 |
| 5 | Nčl.3-07/2018. | naruđbenica | 10.2.2018 | 19.000,00 | INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Zagreb, | Ulja, masti i maziva | 31.12.2018 | 16.081,76 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2017.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017.g.
| JAVNA NABAVA | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| – | – | – | – | 0,00 | – | – | – | 0,00 |
| JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1. | NW-01/2017 | ugovor | 10.2.2017 | 82.252,00 | VULKAL d.o.o. | gume za vozila i strojeve | 31.12.2017. | 40.394,50 |
| 2. | NW-02/2017 | ugovor | 13.3.2017 | 78.057,65 | ELINS OBRT , Split | materijal – investicija javna rasvjeta – nove dionice podzemne investicije: Gornja Krušica, Rogač, Nečujam | 31.12.2017. | 78.057,65 |
| 3 | NW-03/2017 | ugovor | 10.3.2017 | 150.000,00 | B-KOP GRAĐEVINSKI OBRT | usluga rada bagera | 31.12.2017. | 157.429,00 |
| 4. | NW-04/2017 | ugovor | 24.2.2017 | 200.000,00 | INA DD, Zagreb | nabava motornih goriva | 31.12.2017. | 190.565,87 |
| 5. | NW-05/2017 | ugovor | 13.3.2017 | 125.000,00 | KATIĆ-CAT OBRT , Lovreć | usluge strojnog iskopa kanala | 31.12.2017. | |
| 6 | NW-06/2017. | ugovor | 23.5.2017 | 103.855,80 | ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o., Zagreb |
nabava novog dostavnog vozila putem financijskog leasinga rok otplate 60 obroka |
2022.g. | 103.855,80 |
| Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
| Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
| 1. | Nčl.4-01/2017. | ugovor | 17.732,00 | 16.654,20 | TEXT-PAPIR d.o.o. | nabava uredskog materijala i tonera | 31.12.2017. | 14.108,30 |
| 2. | Nčl.4-02/2017. | ugovor | 10.2.2017 | 30.565,07 | EUROHERC OSIGURANJE | usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2017. | 30.565,07 |
| 3. | Nčl.4-03/2017 | ugovor | 10.2.2017 | 70.000,00 | B-KOP GRAĐEVINSKI OBRT | usluga rada stroja za frezanje | 31.12.2017. | 42.388,47 |
| 4. | Nčl.3-01/2017. | narudžbenica | 17.3.2018 | 32.400,00 | ELOS d.o.o. | elektromaterijal-podzemne instalacije Grohote nove dionice-investicije JR | 30.3.2017 | 32.400,00 |
| 5. | Nčl.3-02/2017 | ugovor | 24.3.2017 | 32.980,00 | ŠKARE TRADE d.o.o. | radna odjeća i obuća | 30.4.2018 | 11.865,30 |
| 6. | Nčl.3-03/2017 | narudžbenica | 6.4.2017 | 39.500,00 | ELOS d.o.o. | dekorativne svjetiljke | 30.4.2018 | 39.500,00 |
| 7. | Nčl.3-04/2017 | narudžbenica | 3.5.2017 | 40.000,00 | POGREBNE USLUGE ČAGALJ d.o.o. | pogrebno vozilo-polovno | 31.5.2017 | 40.000,00 |
| 8. | Nčl.3-05/2017 | narudžbenica | 25.4.2017 | 21.163,00 | ELOS d.o.o. | uže bakreno | 31.5.2017 | 21.163,00 |
| 9. | Nčl.3-06/2017 | narudžbenica | 9.10.2017 | 24.392,50 | ELOS d.o.o. | elektromaterijal- nove dionice Grohote-Podvelagomila investicije JR | 31.10.2018 | 24.392,50 |
| 10. | Nčl.3-07/2017 | narudžbenica | 8.9.2017 | 27.412,00 | ELOS d.o.o. | elektromaterijal- nove dionice Stomorska -Pelegrin investicije JR | 30.9.2018 | 27.412,00 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2016.g.
| JAVNA NABAVA | ||||||||
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
| 1. | MV-01/2016. | otvoreni postupak |
17.03.2017. | 348.645,00 | INA d.d. | gorivo | 31.12.2016. | 216.719,36 |
| BAGATELNA NABAVA | ||||||||
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 5.Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
| 1. | NW-01/2016 | ugovor | 25.01.2016. | 250.000,00 | B-KOP obrt | usluga rada bagera 18-25t |
31.12.2016. | 227.268,10 |
| 2. | NW-02/2016. | ugovor | 25.01.2016. | 187.500,00 | B-KOP obrt | usluga rada stroja za frezanje |
31.12.2016. | 55.612,31 |
| 3 | NW-03/2016. | ugovor | 01.04.2016. | 110.212,50 | VULKAL d.o.o. | gume za vozila i strojeve | 31.12.2016. | 25.495,00 |
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 4.Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
| 1 | Nčl.4-01/2016. | ugovor | 25.01.2016. | 87.500,00 | KALEBIĆ d.o.o. | |||
| 3 | Nčl.4-02/2016. | ugovor | 26.02.2016. | 37.495,63 | TRAMAX d.o.o. | uredski materijal | 31.12.2016. | 31.170,80 |
| 4 | Nčl.4-03/2016. | ugovor | 29.02.2016. | 36.251,29 | EUROHERC d.o.o. | usluga obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja |
31.12.2016. | 22.890,70 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2015.g.
| JAVNA NABAVA | ||||||||
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
| 1. | MV- 01/2015. |
otvoreni postupak | 23.02.2015. | 265.050,00 | INA d.d. | gorivo | 31.12.2015. | 274.133,96 |
| BAGATELNA NABAVA | ||||||||
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
| 1. | NW-01/2015 | ugovor | 16.2.2015 | 125.000,00 | KALEBIĆ d.o.o. | usluga rada bagera 18-25 t |
31.12.2015. | 132.090,63 |
| 2. | NW-02/2015. | ugovor | 16.2.2015 | 187.500,00 | B-KOP obrt | usluga rada stroja za frezanje |
31.12.2015. | 162.436,25 |
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 4. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
| 1 | Nčl.4-01/2015. | ugovor | 16.2.2015 | 87.000,00 | KALEBIĆ d.o.o. | usluga prijevoza | 31.12.2015. | 23.625,00 |
| 2 | Nčl.4-02/2015. | ugovor | 16.02.2015. | 87.000,00 | B-KOP obrt | nabava i doprema pješćanog materijala do 8mm |
31.12.2015. | 50.531,25 |
| 3 | Nčl.4-03/2015. | ugovor | 16.02.2015. | 40.000,00 | TRAMAX d.o.o. | uredski materijal | 31.12.2015. | 28.875,78 |
| 4 | Nčl.4-04/2015 | ugovor | 04.03.2015. | 41.643,72 | CROATIA OSIGURANJE DD |
usluga obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja |
31.12.2015. | 41.508,24 |
| 5 | Nčl.4-05/215 | ugovor | 05.06.2015. | 41.042,88 | ŠKARE TRADE d.o.o. | nabava radne odjeće i obuće |
31.12.2015. | 28.375,63 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2014.g.
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora |
| 1. | MV-01/2014. | otvoreni | 252.416,00 kn | INA d.d. | gorivo |
| 2. | MV-02/2014. | otvoreni | 661.121,27 kn | HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. | financijski leasing (autopodizač kontenjera) |
| 3. | MV-03/2014. | otvoreni | 517.284,95 kn | HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. | financijski leasing (smećara 6m3) |
| 4. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 87.000,00 kn | obrt B-KOP | usluga frezanja |
| 5. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 137,600,00 kn | obrt B-KOP | usluga drobljenja |
| 6. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 40.125,00 kn | RINA COMERCE d.o.o. | isporuka kamenog agregata |
| 7. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 70.000,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | isporuka kamenog agregata |
| 8. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 34.774,20 kn | KALEBIĆ d.o.o. | radovi na NC Srednje selo-Klanac |
| 9. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 55.000,00 kn | VUKUŠIĆ LOKAS d.o.o. | rabljeni mini bager |
| 10. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 11.700,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | radovi na NC Nečujam –Gaj |
| 11 | N-01/2014. | bagatelna nabava | 186.042,75 kn | KALEBIĆ d.o.o. | izgradnja grobnica |
Pregled sklopljenih ugovora u 2013.g.
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora |
| 1 | 01/2013-MV | OTVORENI | 200 000,00 kn | Kalebić d.o.o.. | Gotovi beton |
| 2 | 03/2013-MV | OTVORENI | 284 275,00 kn | INA- Industrija nafte d.d. | Motorni benzin i dizel gorivo |
| 3 | 04/2013-MV | OTVORENI | 464 713,32 kn | VB Leasing d.o.o. | Financijski leasing(Kamion kiper + kran) |
Pregled sklopljenih ugovora u 2011.g. i 2012.g.
| Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora |
| 1 | 01/2011-VV | OTVORENI | 1 035 905,35 kn | HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. | VOZILO-SMEĆAR |
| 2 | 02/2011-MV | OTVORENI | 110 700,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | GOTOVI BETON C16/20 |
| 3 | 03/2011-MV | OTVORENI | 147 231,00 kn | VODOSKOK d.d. | UVREĆANI CEMENT |
| 4 | 04/2011-MV | OTVORENI | 82 557,60 kn | VODOSKOK d.d. | ARMATURNA MREŽA |
| 5 | 05/2011-MV | OTVORENI | 221 400,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | GOTOVI BETON C16/20 |
| 6 | 06/2011-MV | OTVORENI | 285 289,54 kn | VB LEASING d.o.o. | RABLJENI RADNI STROJ-JCB2CX |
| 7 | 01/2012-VV | OTVORENI | 1 046 721,25 kn | ELOS d.o.o/ELEKTRO KLARIĆ d.o.o. | REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE |
| 8 | 02/2012-MV | OTVORENI | 211 617,00 kn | ELECTUS d.o.o. | ELEKTROMATERIJAL |